1、價格

rn1)采購人員接u201c請購單(內(nèi)購)u201d后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進行價格對比。

rn2)如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T應(yīng)檢附有關(guān)資料并于u201c請購單u201d上予以注明，報經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。

rn3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)，采購人員應(yīng)在議價后，在請購單u201c詢價記錄欄u201d中注明，報主管核簽。

rn4)對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價。

rn5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

rn2、呈批

rn1)詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在u201c請購單u201d詳填詢價或議價結(jié)果，擬定u201c訂購廠商u201d、u201c交貨期限u201d與u201c報價有效期限u201d，經(jīng)主管核批，并按采購審批權(quán)限呈批。

rn2)采購審批權(quán)限。

rn3、訂購

rn1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的u201c請購單u201d后應(yīng)向廠方寄發(fā)u201c訂購單u201d，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在u201c送貨單u201d上注明u201c請購單編號u201d及u201c包裝方式u201d。

rn2)分批交貨時，采購人員應(yīng)在u201c請購單u201d上加蓋u201c分批交貨u201d章以便識別。

rn3)采購人員使用暫借款采購時，應(yīng)在u201c請購單u201d加蓋u201c暫借款采購u201d章，以便識別。

rn4、進度控制

rn1)國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠u201c采購進度控制表u201d控制采購作業(yè)進度。

rn2)采購人員未能按既定進度完成采購時，應(yīng)填制u201c采購交貨延遲情況表u201d，并注明u201c異常原因u201d及u201c預(yù)定完成日期u201d，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。

rn5、單據(jù)整理及付款

rn1)來貨收到以后，物管部門應(yīng)將u201c請購單u201d連同u201c材料檢驗報告表u201d(其免填u201c材料檢驗報告表u201d部分，應(yīng)于收料單加蓋u201c免填材料檢驗報告表u201d章)送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，u201c請購單(內(nèi)購)u201d中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。

rn2)內(nèi)購材料須待試用檢驗者，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未訂合約部分，按采購部門報批的付款條件辦理付款。

rn3)短交，待補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。

rn4)超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款，否則仍按原訂貨數(shù)付款。

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